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深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目的
可行性分析报告
二零一零年三 月
第一节本次募集资金投资计划
本次非公开发行预计募集资金不超过81,000万元，扣除发行费用后将全部用于增资全资子公司陕西拓日建设位于陕西省渭南市的15 0MW非晶硅光伏电池生产线项目。
项目名称拟投资总额（万元）
150MW非晶硅光伏电池生产线项目84,920.03
合计 84,920.03
若本次非公开发行募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决；若本次非公开发行募集资金超过项目的资金需求，超出部分的募集资金将用于补充公司经营发展所需的流动资金。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司前期已投入的自有资金将在募集资金到位后予以置换。
第二节本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）项目概况
项目名称：150MW非晶硅光伏电池生产线项目
项目总投资：84,920.03万元。
规划占地面积：157,400.79平方米（合236.10亩）
总工期：从2009年3月起进行方案设计、规划选址、项目备案等至2011
年6月底建成投产
项目建设主体：全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司
（二）项目基本情况
本项目位于陕西省渭南市澄城县寺前镇醍醐村东。
项目建设内容主要包括年产150MW非晶硅光伏电池生产线、2个日投料120
吨光伏太阳能玻璃生产线以及3MWP光伏建筑一体化电站等配套项目。
通过对非晶硅电池的行业政策、市场情况、客户需求以及陕西省渭南市的资源优势等方面的充分调研与论证，并结合公司自身的技术条件、销售渠道等优势，公司管理层决定在陕西省渭南市投资建设150MW非晶硅光伏电池生产线项目，以扩大公司产能，保持行业领先地位，从而提升公司综合竞争力。
（三）项目建设内容和目标
（1）光伏太阳能玻璃生产及玻璃在线镀膜生产线
建设规模：2条日投料120吨光伏太阳能玻璃生产线
年产能：光伏太阳能玻璃500万平方米。
（2）150MW薄膜太阳电池
本项目将利用拓日新能在非晶硅电池制造领域已有的优势，在核心工艺和关键设备自主研发制造的基础上，通过合理的引进国内外先进的检测仪器、辅助设备，在自行制造生产光伏太阳能玻璃的基础上，打造年产能150MW的非晶硅太阳电池生产线。
（3）3MWp建筑一体化屋顶光伏电站
工厂建设过程中直接采用公司生产的非晶硅薄膜太阳电池组件作为工厂车间的屋顶建筑材料，建设3MWp屋顶光伏电站。
（四）项目发展前景
1、本次募集资金投资项目在公司战略中的定位及对公司未来发展的影响
（1）本次募集资金投资项目在公司战略中的定位
本次募集资金投资项目是本公司“打造百年拓日、创建国际品牌”，不断加强技术含量高、毛利率高的产品研发、生产、推广的重要部署，是本公司在非晶硅领域做大、做强，保持行业领先地位的重要举措。通过在陕西省渭南市投资建设150MW非晶硅光伏电池生产线项目，可以提高公司在非晶硅光伏电池领域的生产能力，保持龙头地位并进一步提高核心竞争力。
（2）本次募集资金投资项目对公司未来的影响
A、有利于促进产业结构升级，提高公司的持续盈利能力。
B、有利于扩大国内外市场的份额，促进公司稳步快速增长。
C、有利于降低生产成本，缩短生产周期，提高产品质量，保证及时供货。
D、有利于扩展新的销售模式及增强地区性辐射，可以更好的满足国家产业政策支持下光伏发电的大规模应用。
2、本次募集资金投资项目对公司市场占有率、市场地位的影响
本公司是中国具有自主知识产权、产销量最大的非晶硅太阳电池制造企业，本次募集资金投资项目在扩大公司非晶硅太阳电池的产能以及降低生产成本方面具有极其重要的意义。公司市场占有率
